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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral08/06/2018Lucas de AguiarEdna Abreu

Dúvida:


Como Enviar Retificação do Evento R-2010 - Informações do Contribuinte para o REINF no Sistema Integral?

Sumário:


Solução:


1 - Alterando Evento R-2010 - Serviços Tomados


Observação: Para enviar a retificação das informações nas notas fiscais que foram transmitidas no REINF o evento R-2010 (Original) deverá ter sido transmitido com sucesso.


Exemplo: Quando houver necessidade de alterar informações de Valores de Base de Retenção, Imposto Retidos no REINF e outras informações específicas de Notas enviadas por algum erro no REINF, mas mantendo as mesma notas enviadas.


Pré - Condição:

Antes de realizar a geração do registro R-2010 de alteração é necessário:


Rotina:Entradas / Saídas
Programa:SPD054
Localização:SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED


Será necessário realizar a alteração das notas que foram enviadas no REINF, pode se realizar a alteração através da Rotina de Entrada de Notas ou diretamente no Movimento de Notas SPED.


Neste exemplo é possível observar como alterar uma nota enviada através da rotina do SPED, para acessar a rotina acesse o documento disponível em:"Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?".


Ao tentar alterar a nota fiscal aparece o alerta "Nota Fiscal enviada na EFD-REINF. Deve ser excluída na Transmissão do REINF".



Observação: Esse alerta também será exibido ao tentar excluir a nota na rotina de entrada de notas de serviços.


Neste momento será necessário excluir esta nota fiscal do Evento R-2010 do REINF enviado para desbloquear a edição. Abaixo é possível observar as orientações:


1.1 - Excluindo Nota do Lote R-2010 - Serviços Tomados - Enviado


Rotina:REINF
Programa:EFD020
Localização:SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão


Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:


Informe a loja Matriz, Mês/Ano e Tp.Reg das informações que foram transmitidas ao REINF e que deseja realizar a alteração.



Em seguida digite F4: Exclui Notas, para excluir as notas que foram enviadas no lote e necessita liberar a alteração.



Será exibido a tela com as notas que foram enviadas no evento Original.



Em seguida digite F3: Seleciona para selecionar a nota a ser excluída do lote para manutenção.



Logo em seguida pressione F6: Exclui.



Será exibida a pergunta: "Exclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?".



Confirme pressionando "S" - Sim.



Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo e a nota estará liberada para alteração.



Sendo assim acesse novamente a nota para realizar a alteração necessária, como por exemplo os dados do REINF, valor da retenção ou base de cálculo.



Também é possível alterar dados do tipo do produto.



Sendo assim ao realizar as alterações será necessário incluir novamente esta nota fiscal do Evento R-2010 do REINF para enviar o arquivo retificado. Abaixo seguem as orientações de como incluir novamente:


1.2 - Incluindo Nota do Lote R-2010 - Serviços Tomados - Enviado


Rotina:REINF
Programa:EFD020
Localização:SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão


Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:


Informe a loja Matriz, Mês/Ano e Tp.Reg das informações que foram transmitidas ao REINF e que deseja enviar a Retificação.



Em seguida pressione F3: Inclui Notas, para incluir as notas que foram excluídas anteriormente e que foi realizada a alteração.



Será exibido a tela com as notas que foram excluídas anteriormente do lote Original e está pendente de incluir.



Em seguida pressione F3: Seleciona para selecionar a nota a ser incluída do lote para retificação.



Logo após pressione F6: Inclui.



Sendo assim será exibida a pergunta: "Inclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?"



Confirme pressionando "S" - Sim.



Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo, sendo assim para transmitir o Evento de Retificação pressione F5: Envia.



Em seguida irá sinalizar se deseja realizar a Transmissão dos Eventos.



Confirme pressionando "S" - Sim.



Sendo assim o arquivo será gerado e enviado.



Logo em seguida pressione Enter e assim será possível visualizar o novo evento criado com Indicador de Retificação.



Após realizar o retorno do Evento, para visualizar o Status de Envio acesse o documento:"Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?".



Observação: Após retificado um evento não é possível realizar a exclusão do mesmo utilizando o Evento R-9000 responsável pela exclusão de eventos. Caso seja necessário alterar novamente algum dado enviado, será possível utilizar a opção de retificação novamente.