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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral09/03/2018Lucas de AguiarEdna Abreu

Dúvida:


Como Configurar para ser enviado no DAPI as linhas tipo 34 - Utilização de Crédito - Campo Utilização de Crédito recebido em Transferência tipo 35 - Remetente de Crédito - Detalhamento do Campo Utilização de Crédito recebido em Transferência no Sistema Integral?

Sumário:


Solução:


Para ter direito ao crédito de ICMS o contribuinte deverá adquirir o valor correspondente ao ICMS de terceiros mediante  a Nota Fiscal contendo o Visto da Sefaz. Mensalmente deverá ser emitido a nota fiscal de Entrada com CFOP 1601 limitado a 30% do valor do imposto devido no mês de apuração. As informações referentes as linhas tipos 34 e tipo 35 serão realizadas na rotina do DAPI-SEF no Sistema Integral.


O registro tipo 34 irá detalhar a nota fiscal emitida para utilização de crédito e a linha tipo 35 irá detalhar a nota no qual originou o crédito, ou seja, a nota referida por outro estabelecimento.


1 - Inclusão da Linha Tipo 34 - Utilização de Crédito


Rotina:DAPI - SEF
Programa:FIS063
Localização:Administração Fiscal / DAPI apuração ICMS / DAPI - SEF

Acesse a localização indicada acima para informar o valor correspondente a nota fiscal emitida para utilização do crédito:


Informe o campo 34 - Utilização de Crédito.



Na tela seguinte informe os detalhamentos dos valores referente a dedução de ICMS da Nota Fiscal emitida.



Informações importantes sobre a tela acima:


CampoDescrição
SequencialPreenchimento automático pelo Sistema.
Motivo Ressarcimento:

Informe o motivo referente ao lançamento de ressarcimento.

Observação: Códigos válidos conforme tabela do DAPI: 08, 09, 31, 32, 52, 53 ou 61.

Nº Nota Fiscal/Série:Informe o número da nota fiscal emitida e a série.
Data Faturamento:Informe a data da emissão da nota fiscal.
Data do Visto:Informe a data do visto da SEFAZ na nota fiscal.
Valor:Informe o valor a ser deduzido de ICMS.


2 - Inclusão da Linha Tipo 35 - Remetente do Crédito


Rotina:DAPI
Programa:FIS063
Localização:Administração Fiscal / DAPI apuração ICMS / DAPI - SEF


Acesse a localização indicada acima para informar o valor correspondente a nota fiscal que originou o crédito, ou seja, a nota transferida por outro estabelecimento.


Informe o campo 35 - Remetente do Crédito



Na tela seguinte informe os detalhamentos dos valores referente ao ICMS da Nota Fiscal recebida de terceiros.



Informações importantes sobre a tela acima:


CampoDescrição
SequencialPreenchimento automático pelo Sistema.
Insc. Estadual Remet:Informe o número da inscrição estadual do remetente da NF-e.
Nº Nota Fiscal / Série:Informe o número da nota fiscal recebida e a série.
Data Faturamento:Informe a data da emissão da Nota Fiscal.
Data do Visto:Informe a data do visto da SEFAZ na Nota Fiscal.
Valor:Informe o valor do ICMS contido na NF-e.