Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral16/08/2017Wellington FélixEdna Abreu

Sumário:



Emitindo Nota Fiscal de Entrada Devolução Lançando os Itens Manualmente


Observação: Na rotina de Devolução é possível emitir NF-e's para Fornecedores e Clientes, no tópico 3 - Emissão da Nota Fiscal, é destacado o campo Forn/NCliente, é através desse campo que informamos ao sistema se a NF-e será para fornecedor ou cliente. 


1 - Definição de Parâmetros


Observação: No exemplo deste manual, estamos emitindo uma NF-e para Fornecedor.


1.1 - Impressão na Danfe do ICMS ST


Rotina:Parâmetros NF-e
Programa:CBA001
Localização:Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro


Acesse a localização citada acima para abrir os parâmetros de NF-e.


Caso deseje que o valor de ICMS ST grave no quadro da nota fiscal ou em dados adicionais deverá observar o parâmetro Imp.St. Neste campo, temos as opções Q (quadro) ou D (Dados Adicionais).


2 - Consultando Nota Fiscal


Rotina:Entradas / Saídas
Programa:SPD054
Localização:SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED


Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de consulta das notas fiscais de Entradas /Saídas.


Pode-se utilizar a rotina de Entradas / Saídas para consultar a nota fiscal de saída de devolução a ser referenciada no momento da emissão da nota fiscal.


Observe no exemplo abaixo que na nota fiscal de devolução houve destaque de ICMS ST e IPI.



3 - Emissão da Nota Fiscal 


Rotina:Devolução
Programa:MOV003
Localização:Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Devolução


Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de Devolução.


Ao se tratar de emissão de entrada devolução de fornecedor, deve-se informar uma nota fiscal referenciada, ou seja, uma nota fiscal de saída devolução.



O sistema apresenta a opção de informar a nota referenciada, pois é obrigatório esta informação para a nota ser autorizada pela SEFAZ.



Digite os dados referente a nota de saída devolução, esta informação é apenas para gravar no xml, não irá carregar os dados da devolução, como itens e quantidades, estes deverão ser informados manualmente.



Informe a data da emissão da nota de saída ou número do documento de saída referente.



O sistema exibirá uma pergunta, se a devolução é troca de fornecedor, informe S no campo Forn para gravar corretamente.



Observação: Caso a devolução seja troca de Cliente, Informe N no campo NClie.


Se a nota fiscal de origem tiver o destaque de IPI e o usuário desejar informa-lo, deverá marcar com S o campo C/IPI.



O fornecedor deverá estar cadastrado como cliente, digite no campo Cliente o CNPJ ou o código do fornecedor.




Preencha os demais dados da nota, como CFOP, condição de pagamento, dentre outros.




Digite os itens e os impostos correspondentes.






Ao digitar um item que a tributação e F (ST), deve-se selecionar qual CST usar, para destacar o ICMS ST, deve-se usar o CST010 ou CST70 e para não destacar, utilize o 060.


No exemplo abaixo, destacamos o ICMS ST utilizando o CST010, deve-se informar a alíquota correspondente.


      • Item: 55833/4
      • Valor do Produto: R$8,16
      • Valor do ST: R$1,65
      • Valor do IPI: R$0,81


O item abaixo, possui valor de IPI, neste exemplo, informamos o valor de IPI.



      • Item: 55829/7
      • Valor do Produto: R$7,86
      • Valor do ST: R$1,60
      • Valor de IPI: R$0,78




Caso desejar lançar alguma informação / observação referente a nota fiscal, deve-se preencher os dados e ao término, pressione a tecla ESC para que a nota fiscal seja gerada.



Exemplo da DANFE que será Gerada