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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral25/01/2018Wellington FélixEdna Abreu

Sumário:


Gerando Nota Fiscal de Ajuste de ICMS Referente a Entrada/Compra (Arroz, Farinha e Outros)


Observação: Para obter informações sobre a emissão de nota fiscal de ajuste referente a entrada/compra de Arroz no Sistema Integral, acesse a documentação: "Manual | Emitir Nota Fiscal Ajuste Arroz Integral".


1 - Gerando Nota Fiscal de Ajuste


Rotina:Complemento ICMS/IPI
Programa:MOV011
Localização:Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI
Descrição:Rotina que gera notas de complemento de ICMS, IPI, Base de Cálculo entre outros


Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.


No campo Tipo Compl, informa A (Complemento Ajuste).



Depois de informar os dados de complemento o sistema mostrará a seguinte mensagem: "NF de Ajuste à Antecipação do ICMS - (Arroz, Farinha e Outros)?", confirme pressionando a tecla S.



Na pergunta: "Colher Item?", pressione a tecla N (não).



Os próximos campos devem ser preenchidos da seguinte forma:


CampoPreenchimento
CFOPInforme 1949
CSTInforme 090
Emite DANFEInforme S (Sim)



Após digitar o código do fornecedor, será exibido a tela para preenchimento dos dados referente a nota de compra de origem.

Depois que todas as informações forem inseridas de forma correta o sistema mostrará a seguinte mensagem: "Nota Fiscal Referenciada com Sucesso".



Pressione a tecla ESC. Caso deseje referenciar outra nota fiscal,  deve-se preencher os dados, caso deseje prosseguir, pressione a tecla ESC novamente.


O sistema passará para a tela de valores a serem informados, neste iremos preencher o valor do ICMS.



O campo Nat.Op é obrigatório, digite o código de natureza da operação ou pressione F2 para visualizar os códigos, desta forma selecione de acordo com o tipo de ajuste que será efetuado.

Inserindo o código de natureza da operação


Consultando as opções


Após selecionar a natureza do ajuste desejado, confirme os dados.



Os próximos campos são de preenchimento opcional:


CampoDescrição
Obs.FisGrava uma observação no Livro Fiscal
TipoCódigo do Tipo Financeiro
Tp.PagForma de Pagamento


Campos de Preemchimento Opcional


O sistema apresentará a tela com o código de ajuste referente a Tabela 5.3 do Ato Cotepe, que será gravado automaticamente no Registro C197 da EFD ICMS/IPI (Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI). Sendo assim o campo Cod.Aj trouxe automaticamente o valor  "MG10000004 Antecipação Tributária", que se refere aos ajustes de Arroz e Farinha.



O campo Descr, poderá ser usado caso deseja adicionar uma descrição no momento do lançamento do ajuste, confirme pressionando S novamente.



Ao final da emissão o usuário deve colocar as observações referentes a emissão da nota, consultando sua contabilidade, que indicará a observação correta a ser informada.



Exemplos:


      • Antecipação do Imposto nos Termos do Art. 4º da parte 1 do anexo do RICMS ou outros créditos, Antecipação do Arroz.

      • Nota Fiscal Emitida nos Termos do Art. 422º da parte 1 do anexo do RICMS ou outros créditos, Antecipação da Farinha.

Após confirmar pressionando S, pressione a tecla ESC e o sistema apresentará a numeração da nota emitida.