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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral07/03/2017Wellington FélixThatiana Paula

Cadastrando CFOP no Sistema Integral


Rotina:Tabela de CFOP's - Inclusão
Programa:FIS203
Localização:Administração Fiscal / Tabelas / Fiscal - Códigos / Inclusão
Descrição:Rotina para inclusão de CFOP's.


Os Códigos de Operações Fiscais e Prestações (CFOP) são atribuídos para entradas e saídas, conforme previsto no Anexo V do RICMS/SOP.

 

Observação: No momento da implantação do sistema Integral, uma tabela com o cadastro de CFOP's já existe na base de dados, caso seja necessário incluir um novo CFOP no sistema, entre em contato com sua contabilidade e preencha os campos de inclusão do novo CFOP de acordo com as orientações do contador.

 

Para incluir um CFOP, acesse a localização citada acima.



 

Tela de Cadastro de CFOP


Abaixo, segue os principais campos para o cadastro de CFOP:


CampoDescrição
InativoUtilizado para desabilitar um CFOP cadastrado sem a exclusão do mesmo.
Cond.PagDefinição da forma de pagamento padrão na NF-e.
Serviço

Definição do item a ser movimentado.

Cl/For/LjDefinição do emitente da NF-e.
ICMDefinição de aproveitamento ou não de ICMS e envio do ICMS para o arquivo fiscal.
PrecoDefinição de leitura do preço do item para movimentação.
Giro VendaAtiva o registro/consulta diária de vendas e CMV (Custo da Mercadoria Vendida).
Gfin/Gcus

Gera movimentação financeira e grava custo na entrada.

Dep/Gon/TGerenciamento de estoque.
DAPI HorParametrização de linhas do arquivo DAPI.
BonificDefinição se o CFOP irá realizar movimentação bonificada ou não.
AtuEstoqAtualiza a quantidade de itens no estoque, conforme a movimentação.
AtFichEstAtualiza a ficha de estatística do item, conforme movimentação.
Icms/IpiDefinição de um CST default (Icms/Ipi), para o CFOP.
Cofins/PisDefinição de um CST default (Pis/Cofins), para o CFOP.
Ap-Pis CoDefinição se há incidência ou não de Pis/Cofins no item.
Nt.Bc.PisDefinição da natureza de base de cálculo para Pis/Cofins, conforme à tabela 4.3.7 da receita federal.
Tp.Cr.PISDefinição do tipo de crédito para Pis/Cofins, conforme à tabela 4.3.6 da receita federal.
T.Ent/RmvAtiva validação do CFOP, confrontando-o com a tributação do item.

 

Observação: Os campos listados acima, são considerados "principais" para o cadastro de um CFOP no sistema, mas dependendo da necessidade, outros campos podem ser preenchidos e suas opções podem ser diferentes das opções selecionadas nesse manual. Sempre faça a inclusão/alteração de um CFOP seguindo às orientações da contabilidade.

 

Abaixo, segue um exemplo de inclusão de um CFOP:

 

Insira o código válido, pressione a tecla ENTER e informe uma descrição para o código inserido conforme receita federal.

 

Informando Código do CFOP


Informando Descrição do CFOP


Na opção "Inativo", iremos informar a letra N, ou seja, após a inclusão, ele estará ativo e poderá ser utilizado caso seja utilizado em alguma movimentação.

 

 Campo Inativo




Pressione a tecla ENTER até o campo "Cond.Pag", iremos informar que a forma de pagamento desse CFOP será "à Vista".

 

Campo Cond.Pag


No campo "Servico", iremos definir que o CFOP será para movimentação de itens.

 

Campo Serviço


No campo "Cl/For/Lj", iremos informar o emitente da nota, ele será um fornecedor.

 

Campo Cl/For/Lj


No campo "ICM", iremos informar que o CFOP irá aproveitar o ICMS e irá enviá-lo para o arquivo Fiscal.

 

Campo ICM



No campo "Preco", iremos informar que a leitura do preço do item para movimentação, será o preço de venda.

 

Campo Preco


No campo "GiroVenda", iremos ativar o registro/consulta de diária de vendas e o CMV (Custo da Mercadoria Vendida).

 

Campos Giro Venda



Observação: Utilizado para CFOP's de venda.


No campo "Gfin/Gcus", iremos gerar a movimentação financeira e gravar o custo na entrada.

 

Campo Gfin/Gcus



No campo "Dep/Gon/T", iremos informar que a movimentação de itens com esse CFOP acontecerá no Depósito. 

 

Campo Dep/Gon/T


No campo "DAPI Hor", iremos informar em qual linha do arquivo DAPI, as informações sobre esse CFOP devem ser gravadas.

 

Campo DAPI Hor


Observação: O campo "Ver" (vertical) só é preenchido conforme o modelo do DAPI. Se o modelo do DAPI utilizar somente linhas (horizontal), preencha somente o campo "DAPI Hor".


Campo Ver

 

No campo "Bonific", iremos informar que a movimentação desse código não gera bonificação.

 

Campo Bonific


No campo "AtuEstoq", iremos ativar a atualização do estoque de acordo com a movimentação de itens com esse CFOP.

 

Campo AtuEstoq


No campo "AtFichEst", iremos ativar a atualização da ficha de estatística do item de acordo com a movimentação.

 

Campo AtFichEst



Nos campos "Icms/Ipi" e "Cofins/Pis", não iremos informar nenhum código de CST, ou seja, será válido o CST do cadastro do item.

 

Campo Icms/Ipi e Cofins/Pis


Obervação: Caso forem preenchidos, o sistema irá desconsiderar os valores dos campos "Icms/Ipi" e "Cofins/Pis" preenchidos no cadastro do item e passa a considerar os valores do cadastro de CFOP.


No campo "Ap-Pis/Co", iremos informar que não há incidência de Pis/Cofins no item.

 

Campo Ap-Pis/Co


Observação: Caso for preenchido, o sistema irá desconsiderar o cadastro do item e passa a considerar o valor do cadastro de CFOP.


Pressione a tecla ENTER e pressione a tecla S para confirmar a inclusão do CFOP no base de dados do sistema Integral.

 

Confirmando Inclusão


Ao término, o novo CFOP estará incluso.

 

Veja abaixo, outras opções para rotinas de CFOP no sistema Integral: